Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky zo seminárov venovaných kontrolnému výkazu k DPH v Money S3, S4 a S5.
[toc]
V prípade bežných faktúr za tovar a služby (bez režimu prenesenia daňovej povinnosti), je dôležité správne vyplniť adresné údaje odberateľa. Pokiaľ Money nájde na adrese vyplnené IČO, DIČ, alebo IČ DPH (postačí jeden údaj), považuje odberateľa za zdaniteľnú osobu a údaj nasmeruje do oddielu A1. Ak Money na adrese odberateľa žiadny z údajov IČO, DIČ a IČ DPH vyplnený nebude, nasmeruje doklad do oddielu D2.
Zaúčtuje do zoznamu pokladničných dokladov ako nový výdaj, použite členenie DPH 12P R22_23 a zapnite prepínač „Zjednodušený daň. doklad.“ Money nasmeruje doklad do oddielu B3.
Podľa dostupných informácií, sa doklady, pri ktorých neuplatňujete odpočítanie dane reps. nemáte nárok na odpočet, sa do kontrolného výkazu neuvádzajú.
V prípade, že máte doklad, ktorý obsahuje položky z ktorých si uplatňujete daň a také z ktorých si daň neuplatňujete, zaúčtujte do ako výdajový pokladničný doklad. Položky týkajúce sa repre uveďte s rozpisom DPH (základ, daň, sadzba) do 0% sadzby dane a použite pri nich členenie DPH 12P 00B2B3. Položky u ktorých si uplatňujete daň rozpíšte rovnako podľa sadzieb a použite členenie DPH 12P R22_23. Money zahrnie prevezme do kontrolného výkazu z takéhoto dokladu - celkovú sumu základu, celkovú sumu DPH a do sumy odpočítanej dane nebudú vstupovať položky repre, pri ktorých si daň neuplatňujete (tzn. tie, kde je členenie DPH 12P 00B2B3
Bez ohľadu na spôsob platby (v hotovosti, alebo prevodom) ak vám dodávateľ, tuzemský platiteľ DPH vystavil faktúru, zaúčtujte ju do Money v zozname prijatých faktúr, správne nastavte členenie DPH a smerovanie do kontrolného výkazu. Iba jej úhradu zaúčtujte ako výdajový pokladničný doklad, bez vplyvu na DPH a kontrolný výkaz.
Dennú tržbu zaúčtujte do Money príjmovým pokladničným dokladom. Rozpíšte sumy základ, daň a celkom podľa jednotlivých sadzieb DPH. Použite členenie DPH 12U_R01_3E, Money nasmeruje tržby do oddielu D1.
Dennú tržbu zaúčtujte do Money príjmovým pokladničným dokladom. Rozpíšte sumy základ, daň a celkom podľa jednotlivých sadzieb DPH. Sumu a úhrady faktúr v hotovosti uveďte do 0% sadzby DPH. Použite členenie DPH 12U R01_3E, Money nasmeruje tržby do oddielu D1. údaj uvedený v sadzbe 0% (teda úhrady faktúr) sa do kontrolného výkazu neuvedie.
V prípade problémov s Vaším Money S3 kontaktujte prosím našu Zákaznícku podporu, a to buď písomne cez Zákaznícky portál, alebo telefonicky na čísle 0249 212 345 (iba pre užívateľov so zaplatenou službou Podpora a Aktualizácia).